宁都县公安局2022年部门预算
目 录
第一部分 宁都县公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 宁都县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 宁都县公安局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《一级项目绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县公安局概况
一、部门主要职责
县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：
(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。
(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。
(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。
(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。
(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。
(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。
(十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。
(十三)依法管理集会、游行、示威活动。
(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
(十五)负责全县公安后勤保障。
(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。
(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。
(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门2022年主要工作任务
宁都县公安局2022年主要工作任务是：1、县域社会治安治理现代化；2、常态化开展扫黑除恶工作；3、打击网络电信诈骗犯罪；4、开展百日缉毒会战；5、执法规范化建设。
三、部门基本情况
2022年宁都县公安局共有预算单位2个，包括宁都县公安局本级、宁都县公安局交通管理大队。编制数422人，其中：行政编制422人。实有人数674人，其中：在职人数587人，包括行政人员422人,其他人员165人；退休人员87人。
第二部分 宁都县公安局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年宁都县公安局收入预算总额为15161.92万元，较上年增加93.66%，原因是乡村振兴、打击网络电信诈骗、派出所规范化建设、扫黑除恶专项斗争等经费增加；其中财政拨款收入12150.95万元，占收入预算总额的80.14%，其他收入3000万元，占收入预算总额的19.79%；上年结余收入10.97万元，占收入预算总额的0.07%。
（二）支出预算情况
2022年宁都县公安局支出预算总额为15161.92万元，较上年增加93.66%，原因是乡村振兴、打击网络电信诈骗、派出所规范化建设、扫黑除恶专项斗争等经费增加。
其中：按支出项目类别划分：基本支出6261.92万元，占支出总额的44.93%，较上年增加20.08%，主要原因是人员增加。项目支出8900万元，占支出总额的55.07%，较上年增加40.2%，主要原因是天网4期、智安小区建设等项目启动。 包括工资福利支出6250.95万元、商品和服务支出8887.52万元、对个人和家庭的补助支出23.45万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出14377.57万元，占支出预算总额的94.83%，较上年增加22.85%，主要原因是打击网络电信诈骗、派出所规范化建设、扫黑除恶专项斗争等经费增加。社会保障和就业支出494.44万元，占支出预算总额的3.26%，较上年增加100%，原因是上年度该支出未单列；卫生健康支出289.91万元，占支出预算总额的1.91%，较上年增加100%，原因是上年度该支出未单列。
按支出经济分类划分：工资福利支出6250.95万元，较上年减少1073.76万元，主要原因为其他工资福利减少；商品和服务支出8887.52万元，较上年增加4791.33万元，主要原因为乡村振兴、打击网络电信诈骗、派出所规范化建设、扫黑除恶专项斗争等支出增加；对个人和家庭的补助23.45万元，较上年减少35.74万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少。
（三）财政拨款支出情况
2022年宁都县公安局财政补助支出预算12150.95万元，较上年增加5.84%，原因是乡村振兴、打击网络电信诈骗、派出所规范化建设、扫黑除恶专项斗争等经费增加。具体为：
按支出功能划分：公共安全支出11366.598万元，较上年减少2.53%，原因是科目调整，社会保障和就业支出及卫生健康支出按功能分类单独列支；社会保障和就业支出494.44万元，占支出总额的3.26%，较上年增加100%，原因是上年度该支出未单列；卫生健康支出289.91万元，占支出总额的1.91%，较上年增加100%，原因是上年度该支出未单列。
按项目类别划分：基本支出6250.95万元，占支出总额的51.44%，较上年增加21.381%，主要原因是人员增加。项目支出5900万元，占支出总额的48.56%，较上年减少7.07%，主要原因是项目支出减少。
按经济分类划分：工资福利支出6250.95万元，较上年减少1073.76万元，主要原因为其他工资福利减少；商品和服务支出5876.55万元，较上年增加1085.22万元，主要原因为乡村振兴、打击网络电信诈骗、派出所规范化建设、扫黑除恶专项斗争等支出增加；对个人和家庭的补助23.45万元，较上年减少35.74万元，主要原因是对个人和家庭的补助减少。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年宁都县公安局本级预算单位机关运行费预算5466.6万元，较去年减少6013.49，主要原因是2021年将社会保障和就业支出和卫生健康等其他科目全部并为运行费，2022年按照实际科目分类。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022年宁都县公安局所属各单位政府采购总额482万元，较上年度增加482万元，主要原因是单位按照应采购尽采购的规定实行。其中：办公设备购置440万元，较上年增加44万元，主要原因是符合采购规定要求的一律按照规定实行政府采购；信息网络购建42万元，较上年增加42万，主要原因是符合采购规定要求的一律按照规定实行政府采购。
(七)国有资产占有使用情况
截止2021年底，我单位共有车辆69辆，其中，一般公务用车无辆，执法执勤用车69辆。
(八)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金2118.52万元。
（九）一级项目情况说明
项目一：雪亮工程
1）项目概述：为打击违法犯罪活动，服务人民群众，
经县人民政府批准，由宁都县公安局负责天网工程项目的监控设备采购、建设、维护。
2）实施主体：宁都县公安局。
3）实施方案：开展视频监控工作。
4）实施周期：经常性项目。
5）年度预算安排：2022年安排财政拨款425万元。
6）绩效目标和指标
项目总体绩效目标是：提高破案率，增强群众满意度、安全感。
质量指标：设备运行率100%
时效指标：当季资金到位率100%
社会效益指标：预防、打击违法犯罪，社会群众满意度高。
满意度指标：社会公众满意度95%
项目二：人像采集
1）项目概述：为采集人像信息，服务人民群众，经县人民政府批准，由宁都县公安局负责人像采集项目的设备采购、管理、维护。
2）实施主体：宁都县公安局。
3）实施方案：开展人像采集。
4）实施周期：经常性项目。
5）年度预算安排：2022年安排财政拨款80万元。
6）绩效目标和指标
项目总体绩效目标是：提高人像采集准确性、清晰度，提升公众安全感、满意度。
质量指标：人像采集合格率100%。
时效指标：当季资金到位率100%。
社会效益指标：社会群众满意度100%。
满意度指标：社会公众满意度95%。
项目三：购买社会服务（辅警）
1）项目概述：为打击违法犯罪活动，服务人民群众，
充实公安队伍，经县人民政府批准，由宁都县公安局负责购买社会服务（辅警）。
2）实施主体：宁都县公安局。
3）实施方案：打击违法犯罪，服务人民群众。
4）实施周期：经常性项目。
5）年度预算安排：2022年安排财政拨款1613.52万元。
6）绩效目标和指标
项目总体绩效目标是：提高社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度，公众安全感、满意度提升。
质量指标：支持县市政法部门数量1个，支持政法部门刑事案件立案数、行政案件立案数。
质量指标：执法质量考评合格率90%。
时效指标：协助各类案件办理期限。
社会效益指标：社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度，公众的安全感有所提升。
可持续影响指标：提升平安赣州和法制赣州建设。
满意度指标：公众对公安工作的满意度95%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年宁都县公安局“三公”经费年初预算安排382.63万元。其中：
因公出国（境）费无。与上年持平。
公务接待费52.63万元，比上年增加12.63万元，主要原因是：县公安局森林分局合并本局。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费330万元，比上年增30万元，主要原因是：县公安局森林分局合并本局。
第三部分 宁都县公安局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《一级项目绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
（详见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
