目 录
第一部分 宁都县人力资源和社会保障局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁都县人力资源和社会保障局单位概况
一、单位主要职能
（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。
（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹落实我省关于劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）负责本局和局属单位的对外交流与合作工作。
（十一）承办县政府交办的其它事项。
二、单位基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，包括宁都县人力资源和社会保障局本级。
本单位2021年年末实有人数 65 人，其中在职人员 40人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 726.71万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加196.48万元，增长37.06%；本年收入合计 706.66万元，较2020年增加176.43万元，增长 33.27 %，主要原因是：机构改革、业务量增加、业务经费增加、人员调资等；
本年收入的具体构成为：财政拨款收入706.66万元，占 100 %；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计 726.71 万元，其中本年支出合计726.71万元，较2020年增加196.48 万元，增长37.06%，主要原因是：机构改革、业务量增加、业务经费增加、人员调资等；年末结转和结余0万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出 726.71万元，占100%；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 269.02万元，决算数为706.66万元，完成年初预算的262.68 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 269.02 万元，决算数为 455.26 万元，完成年初预算的 169.22 %，主要原因是：业务经费、人员调资等增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 251.4万元，完成年初预算的 251.4%，主要原因是：一是全县公共就业服务体系业务经费增加；二是贯彻实施全县社会保障经费增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.66 万元，其中：
（一）工资福利支出 496.79万元，较2020年增加160.03 万元，增长43.22 %，主要原因是：一是人员增加；二是人员工资调资。
（二）商品和服务支出 207.87 万元，较2020年增加48.77 万元，增长30.6%，主要原因是：业务量工作量增加，业务经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，较2020年增加1.07 万元，增长115.05%，主要原因是：社会保障业务经费增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长 0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.2万元，决算数为18.06 万元，完成预算的 81.35%，决算数较2020年增加2.86 万元，增长18.81 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平；主要原因是：本单位未安排公务出国活动。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位未安排公务出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为22.2 万元，决算数为 18.06 万元，完成预算的81.35 %，决算数较2020年增加2.86 万元，增长18.81 %，主要原因是：一是机构改革人员并入；二是本单位2020年经费不足，导致部分公务接待费于2021年年初支付。决算数较年初预算数减少的主要原因是：一是压缩正常的开支；二是减少不必要的接待次数及接待标准。全年国内公务接待 30批，累计接待 1327 人次，其中外事接待0 批，累计接待 1327 人次，主要为：一是上级部门对我县检查工作；二是部分兄弟县市交流业务。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位无购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：本单位无公务用车维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位无购置公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 207.87 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 156.23万元，增长302.53 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 3个全面开展绩效自评，共涉及资金 276.18 万元，占项目支出总额的77.9 %。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出706.66万元。从评价情况来看，我单位对2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
我单位今年在县级部门决算中反映人力资源业务费项目绩效评价结果。2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开，详见附件。
人力资源业务费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，人力资源业务费项目自评得分95分，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果:开展劳动监察业务培训，提升监察干部的业务技能。发现问题的和原因：在外监察办案干部多，参与培训积极性不高。下一步改进措施：加大经费投入，多样化培训方式（项目支出绩效自评表详见附表）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效评价报告》详见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
