宁都县湛田乡人民政府2025年部门预算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡党委、乡人代会的决议、决定。

2.制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

3.负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

4.负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

5.负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

6.建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

7.负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

8.完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年宁都县湛田乡部门所属预算单位共有1个，下辖1个居委会，9个自然村。

编制人数小计52人，其中：行政编制人数21人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数31人。实有人数48人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数18人，事业单位在职人数30人。离休人数小计0人，退休人数小计12人。

第二部分 2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年宁都县湛田乡人民政府收入预算总额为4480.29万元,较上年预算安排减少745.73万元,主要原因为其他收入减少。其中：财政拨款收入1280.29万元，较上年预算安排增加54.27万元；其他收入3200万元，较上年预算安排减少800万元；

(二)支出预算情况

22025年宁都县湛田乡人民政府收入预算总额为4480.29万元,较上年预算安排减少745.73万元,主要原因为其他收入减少。

按支出项目类别划分：基本支出4480.29万元，较上年预算安排减少745.73万元，其中：工资福利支出631.8万元、商品和服务支出633.02万元、对个人和家庭的补助15.47万元；其他支出3200万元，较上年预算安排减少800万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年宁都县湛田乡人民政府财政拨款收入1280.29万元，较上年预算安排增加54.27万元,主要原因为单位职工工资变动、单位缴养老保险增加，基础性绩效纳入预算，村居干部单位配套公积金纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出648.3万元，占支出预算总额的50.64%；社会保障和就业支出66.95万元，占支出预算总额的5.22%；卫生健康支出48.61万元，占支出预算总额的3.8%；农林水支出458.79万元，占支出预算总额的35.83%；住房保障支出57.64万元，占支出预算总额的4.51%。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算356.54万元，比2024年预算增加3万元，增长0.8%，主要原因为：会议费增加。

其中，办公费39.68万元，印刷费10万元，电费9.5万元，邮电费6万元，差旅费10.5万元，维修（护）费15万元，会议费3万，工会经费15万元，公务接待费12万元，工会费15万元，公务用车维护费6.05万元，其它商品和服务支出229.81万元。

(七)政府采购情况

2025年宁都县湛田乡人民政府所属各单位政府采购总额0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2025年宁都县湛田乡人民政府部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算项目安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年本部门无项目支出

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年宁都县湛田乡人民政府"三公"经费财政拨.款安排25.88万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元

公务接待费12万元,比上年减少3.5万元。主要原因是：厉行节约、控制支出。

公务用车运行维护费6.05万元,比上年持平。主要原因是：厉行节约、控制支出。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务方面的支出。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。

卫生健康管理事务：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费以及其他费用。

第五部分附件