宁都县招商服务中心2020年部门预算编制说明
目录
第一部分宁都县招商服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分宁都县招商服务中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分宁都县招商服务中心2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、部门主要职责
要求：根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。
宁都县招商服务中心是宁都县商务局下属事业全额拨款单位，主要职责是：
（一）负责制定全县招商活动计划。
（二）负责全县境内外招商引资活动的组织实施工作。
（三）负责来我县考察投资客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务。
（四）优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县促进开放型经济工作的对策建议；搞好招商引资信息宣传推介工作，建立全县招商引资信息平台。
（五）负责组织实施区域经济合作中的招商活动。
（六）负责全县招商引资工作的指导、协调和服务。
（七）参与全县招商引资工作的督查、调度和考核考评工作,做好招商项目（企业）的服务工作。
（八）负责客商投诉的受理和协调工作。
（九）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。
二、部门2020年主要工作任务
要求：根据单位2020年的工作重点，简要介绍主要工作任务。
宁都县招商服务中心2020年主要工作任务是：
（一）负责制定全县招商活动计划。
（二）负责全县境内外招商引资活动的组织实施工作。
（三）负责来我县考察投资客商的接待、咨询、洽谈和跟踪服务。
（四）优化招商引资环境，提出招商引资软、硬环境建设建议、意见，研究境内外投资动向和投资政策，提出我县促进开放型经济工作的对策建议；搞好招商引资信息宣传推介工作，建立全县招商引资信息平台。
（五）负责组织实施区域经济合作中的招商活动。
（六）负责全县招商引资工作的指导、协调和服务。
（七）参与全县招商引资工作的督查、调度和考核考评工作,做好招商项目（企业）的服务工作。
（八）负责客商投诉的受理和协调工作。
（九）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。。
三、部门基本情况
要求：说明单位编制数、实有人数、在校学生人数等。
宁都县招商服务中心共有预算单位1个。编制数12人，其中：行政编制0人、参公编制0人、全额事业编制12人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员0人、参公人员0人、全额事业12人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员0人；退休人员2人。在校学生0人。
四、部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
要求：说明收入预算总额和结构。
2020年宁都县招商服务中心收入预算总额为208.3万元，其中：财政拨款收入208.3万元，占收入预算总额的100%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%。
㈡支出预算情况
要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类分别说明支出的金额和结构。
2020年宁都县招商服务中心支出预算总额为208.3万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出208.3万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出83.69万元、商品和服务支出117.36万元、对个人和家庭的补助支出6.98万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括基本建设项目支出0万元、行政事业性项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出208.3万元，占支出预算总额的100%；社会保障和就业0万元，占支出预算总额的0%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）
㈢财政拨款支出情况
要求：说明部门财政补助支出预算数（不含纳入预算管理的非税收入），按支出功能科目分类款级科目逐项列出财政补助支出情况。
2020年宁都县招商服务中心财政补助支出预算208.3万元，占支出预算总额的208.3%，具体为：一般公共服务支出208.3万元，占财政补助支出的100%；社会保障和就业0万元，占财政补助支出的0%。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目说明。）
(四)政府性基金情况
2020年宁都县招商服务中心无政府性基金（若无政府性基金收支）
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年宁都县招商服务中心本级及1个所属预算单位机关运行费预算208.3万元，比2019年预算增加5万元，增长2.4%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2020年宁都县招商服务中心部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：办公设备购置0万元；信息网络购建0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2019年底，我单位无公务用车。
(八)绩效目标设置情况
无
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年招商服务中心“三公”经费年初预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费8万。
公务接待费30万元，比上年增（减）30万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2020年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
