宁都县文联2019年度部门决算公开

发布日期:2020-09-14 09:42:43  来源:县文联   字体:[ ]

宁都县文联2019年度部门决算

目录

第一部分宁都县文联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县文联概况

一、部门主要职能

宁都县文联是县委宣传部直属的正科级参公事业单位。

主要职责是:

(一)为全县的文学艺术工作者指导、联络、协调、服务;

(二)组织开展各种文艺活动;积极调动和发挥宁都县各艺术家协会的职能作用,加强全县文艺界的团结,与政府文化主管机构保持密切合作,共同繁荣发展宁都的文学艺术事业。围绕县委、政府中心工作,做好舆论宣传工作。

(三)编辑出版综合文艺期刊《宁都文艺》。

内设机构

1、机构名称:办公室

主要职责:负责协调各项工作,管理单位日常事务;传达贯彻上级有关部门的指示精神,搞好调查研究,搜集有关资料,负责文件的起草和印发;负责有关会议的筹备、通知;负责机关后勤服务工作;负责管理机关文件、档案、资料和公共财物;协助领导处理突发事件;完成领导交给的其他任务。

2、机构名称:宁都县文学院(《宁都文艺》编辑部)

主要职责:开展好对外文学艺术交流活动,联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持,积极开展文艺创作、学术创作和学术交流,出作品、出人才,不断提升我县的文艺创作水平,对优秀文学艺术成果予以表彰奖励;办好文艺刊物,为文艺工作者提供创作园地,积极发现、扶持和培养文艺新人,不断壮大文艺队伍。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数8人,其中在职人员4人,离休人员1人,退休人员3人。

第二部分2019年度部门决算表(见附表)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计95.53万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加10.38万元,增长12.2%;本年收入合计95.53万元,较2018年增加10.38万元,增长12.2%,主要原因是:人员调入和正常增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入95.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计95.53万元,其中本年支出合计95.53万元,较2018年增加10.38万元,增长(下降)12.2%,主要原因是:人员调入和正常增资;年末结转和结余0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出95.53万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为67.55万元,决算数为95.53万元,完成年初预算的141%。其中(按部门功能分类科目分析):

(一)一般公共服务支出年初预算数为67.55万元,决算数为95.53万元,完成年初预算的141%,主要原因是:人员调入和正常增资。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出67.55万元,其中:

(一)工资福利支出67.53万元,较2018年增加23.53万元,增长34%,主要原因是:人员调入和正常增资。

(二)商品和服务支出28万元,较2018年减少0.58万元,下降2%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出8.9万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:离退休人员没有变化。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为万元,完成预算的%,决算数较2018年增加(减少)万元,增长(下降)%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为3.8万元,完成预算的76%,决算数较2018年减少0.16万元,下降4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严控招待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出95.53万元,较年初预算数增加27.98万元,增长41%,主要原因是:人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况:

一是建立完善绩效管理制度,加快建立完善预算绩效管理制度体系,对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求,为推动绩效管理提供制度保障。

二是明确了绩效目标管理的范围:100万元以上项目要进行绩效目标申报及评价。

三是年初编制了部门预算,对本单位所有收支都编入部门预算,体现综合预算的原则,所有收支都按照有关政策规定,细化到具体的预算项目和相应的政府收支,做到预算与支出实现平衡。。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)年初结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五)年末结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)机关事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

(三)事业运行:反映事业单位基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)机关事业单位基本养老保险费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。

附件:2019年度县文联部门决算表

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