宁都县残疾人联合会2017年度部门决算
发布时间:2018年10月31日 来源:县残联 浏览字号选择:[ ]
 

宁都县残疾人联合会2017 年度部门决算

 

  

第一部分   宁都县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2 017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


 

第一部分   宁都县残疾人联合会部门概况

一、   部门主要职能

残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。其宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。

、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,包括:宁都县残疾人联合会。

本部门 2017 年年末编制人数8,其中行政编制4,事业编制4;年末实有人数5,其中在职人员5,退休人员 3人,离休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分   2017年度部门决算表(见附表)

第三部分   2 017 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017 年度收入总计454.96万元,其中年初结转和结余0万元,较上年增加0万元,增长0% ;本年收入合计454.96万元,较上年增加89.61万元,增长 24.5% ,主要原因是增加项目收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入454.96万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%


二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计454.96万元,其中本年支出合计454.96万元,较上年增加89.61万元,增长24.5% ,主要原因增加项目支出;年末结转和结余0万元,较上年增加0万元,增长0 %

本年支出的具体构成:基本支出356.99万元,占78.5%;项目支出97.97万元,占21.5%;经营支出0万元,占0%

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017 年度财政拨款支出年初预算数为454.96万元,决算数为454.96万元,完成年初预算的100% 。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是: 

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 356.99万元,决算数为356.99万元,完成年初预算的78.5%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出114.87万元,其中:

(一)工资福利支出39.26万元,较上年增长61.6% ,主要原因是工资调标。

(二)商品和服务支出59.36万元

(三)对个人和家庭补助支出16.25万元。

(四)其他资本性支出0万元,较上年增长0%

五、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

本部门2017 年度“三公”经费支出年初预算数为10.2万元,决算数为4.49万元,完成预算的44% ,决算数较上年下降 56 %,其中

一)因公出国境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年减少0万元,下降0%。主要原因   

公务接待费支出年初预算数为4.2万元,决算数为1.38万元,决算数较上年减少2.82万元,下降67.2%。主要原因认真执行中央和省厉行节约各项规定,控制经费支出。

公务用车购置及运维费支出年初预算数为6万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为3.11万元,完成预算的51.8% ,决算数较上年减少2.89万元,下降48.2% 。主要原因我会严格遵守“八项规定”及公车改革,控制了经费支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费59.36万元,较上年下降7%.主要原因认真执行中央和省委厉行节约各项规定,从严控制机关运行经费支出、“三公”经费下降。

、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元

、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作在县财政部门指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,绩效评价管理机制不断完善。

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县直部门决算中反映残疾人康复专项经费、残疾人基本服务状况和需求指标数据更新常态机制项目绩效自评结果。

第四部分   名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

行政运行:反映行政单位(包括参公单位的基本支出

三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用

附件:2017年度部门决算表