宁都县机关事务管理局2017年度部门决算
发布时间:2018年10月30日 来源:县机关事务管理局 浏览字号选择:[ ]

  宁都县机关事务管理局2017 年度部门决算

      

  第一部分   宁都县机关事务管理局部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2017 年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  第四部分名词解释


  第一部分   宁都县机关事务管理局部门概况

  一、部门主要职能:履行党政大楼的管理职能,搞好四套斑子机关后勤事务管理,保障机关工作的正常有序进行。

  、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

  本部门 2017 年年末编制人数16,其中行政编制8,事业编制8;年末实有人数4,其中在职人员4,退休人员     0人,离休人员0人;年末学生人数0人。

  第二部分   2017年度部门决算表(见附表)

  

    第三部分   2 017 年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017 年度收入总计647.26万元,其中年初结转和结余0万元,较上年增加91.07万元,增长16% ;本年收入合计647.26万元,较上年增加106.15万元,增长19.62% ,主要原因是宁都县公务用车管理服务中心较上年度多运行4个月况且车辆去年交付使用时有些车况较差导致今年运行费用增加较多

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入647.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%


  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计647.26万元,其中本年支出合计647.26万元,较上年增加91.07万元,增长16.37% ,主要原因是宁都县公务用车管理服务中心较上年度多运行4个月况且车辆去年交付使用时有些车况较差导致今年运行费用增加较多

  本年支出的具体构成:基本支出647.26万元,占0%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

  、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017 年度财政拨款支出年初预算数为633.15万元,决算数为647.26万元,完成年初预算的102.22% 。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为633.15万元,决算数为647.26万元,完成年初预算的102.22%,主要原因是:宁都县公务用车管理服务中心较上年度多运行4个月况且车辆去年交付使用时有些车况较差导致今年运行费用增加较多

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出647.26万元,其中:

  (一)工资福利支出29.94万元,较上年减少13% ,主要原因是本年度奖金减少发放 

  (二)商品和服务支出617.32万元,较上年上升18.30% ,主要原因是宁都县公务用车管理服务中心较上年度多运行4个月况且车辆去年交付使用时有些车况较差导致今年运行费用增加较多

  五、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017 年度“三公”经费支出年初预算数为344.25万元,决算数为392.43万元,完成预算的114% ,决算数较年上升14 %,其中

  一)因公出国境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年减少0万元,下降0%。。

  公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为3.4万元,决算数较上年增加0.94万元,增加38.21%。主要原因宁都县公务用车管理服务中心较上年度多运行4个月  

  公务用车购置及运维费支出年初预算数为339.25万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为339.25万元,决算数为389.03万元,完成预算的114.67% ,决算数较上年增加49.78万元,上升18.27% 。主要原因 宁都县公务用车管理服务中心较上年度多运行4个月况且车辆去年交付使用时有些车况较差导致今年运行费用增加较多

    

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2017 年度机关运行经费617.32万元,较上年增长18.30%.主要原因 宁都县公务用车管理服务中心较上年度多运行4个月况且车辆去年交付使用时有些车况较差导致今年运行费用增加较多

  、政府采购支出情况说明

  本部门2017 年度政府采购支出总额108万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元

  、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,对江西省宁都县机关事务管理局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出647.26万元情况来看,该单位较好地完成了部门年初计划,预算执行情况较好,有效保障了单位以及行政中心运转和职责履行。 
  
(二)部门决算中项目绩效自评结果:本单位较好地完成了部门年初计划,预算执行情况较好,有效保障了单位及行政中心运转和职责履行。 
  
 

  第四部分   名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  行政运行:反映行政单位(包括参公单位的基本支出

  三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用

  附件:2017年度部门决算表